Finbolt 2026/Fobolt 2026

- Ispravak izbornika kod VP računa (pojedine opcije su bile na pogrešnim pozicijama u prethodnoj verziji – Kreiranje novog dokumenta iz...).

- Ispravak kreiranja XML eRačuna kada na istom računu postoje oporezive i stavke oslobođene PDV-a.
- Dodana nova mogućnost kreiranja serije računa po partnerima.
Više o novostima i potrebnim radnjama pogledajte ovdje »

- Omogućeno ponovno slanja eRačuna sa oznakom Indikator kopije:kopija (u XML je to dio koda <cbc:CopyIndicator>true</cbc:CopyIndicator>) i za informacijskog posrednika FINA. Potrebno instalirati novu verziju FINA Middleware-a 2-2-3.
- Riješen problem kada 2 (ili više) ulaznih XML dokumenata imaju istu oznaku (npr. 2-1-1) te program kod povezivanja jedan od dokumenata poveže sa pogrešnim XML istog naziva drugog dobavljača (omogućeno ponovno preuzimanje ulaznog XML dokumenta ali se sada imenu dodaje OIB dobavljača – potrebno preuzeti XML dokument kod ulaznog dokumenta koji prikazuje pogrešne podatke, nije potrebno ponovo preuzimati oba XML dokumenta).
- Kod učitavanja svih ulaznih/izlaznih eRačuna/eDokumenata u knjigu URA/IRA dodana opcija da se za dokumente CreditNote javlja upit sa mogućnošću zapisivanja negativne vrijednosti (u prethodnim verzijama ova opcija je postojala samo kod pojedinačnog učitavanja eRačuna/eDokumenata).
- Ispravak greške kod promjene tipa knjiženja u VP računima (nastavak rada je bio moguć, ali se u određenim situacijama javljala greška).

- Unaprijeđena opcija eIzvještavanja o statusu naplate (u pregledu dodan redni broj sloga te mogućnost isključenja pojednih slogova /nefiskaliziranih i posebno označenih/).
Više o novostima i potrebnim radnjama pogledajte ovdje »

- Ispravak greške kod otvaranja knjige IRA-1 (do greške dolazi ako postoje zapisi bez definiranog tipa knjiženja - ovo ne bi smjelo biti nikada, ali postoji korisnik sa takvim podacima).
- Zapisivanje podataka o plaćenom predujmu ako konačni račun nije kreiran preko računa za predujam (kod takvog računa nema potrebnih zapisa o povezanom računu za predujam).

- Ispravak greške kod učitavanja ulaznih/izlaznih eRačuna u URA/IRA (do greške je došlo usljed promjene zbog omogućavanja rada za tip dokumenta 575).

- Poboljšanje točnosti programskog odabira datuma kod automatskog prijenosa računa za predujam u knjigu IRA (datum računa i datum priznavanja PDV-a).
- Omogućen posebni postupak određivanja nabavne i prodajne cijene za šifru artikla koja služi samo za korekciju ukupnog iznosa ulaznog dokumenta usljed nepodudaranja ukupnog iznosa dobavljača i iznosa dobijenog u programu (potrebno u polje Opis u tablici Artikli unijeti podataka <KOREKCIJA UKUPNOG IZNOSA>).

- Omogućen rad (Vezani dokumenti, Učitavanje u URA,...) za tip dokumenta 575 - računi za osiguranje.

- Omogućena opcija Vezani dokumenti za tip dokumenta 82 - računi za mjerne usluge.

- Ispravak automatske promjene podataka o predujmu (broj dokumenta i datum) kod unosa predujama u VP račun (greškom se datum za storno računa za predujam zapisivao kao tekući datum).
- Omogućen unos podataka za više povezanih računa za predujam te kreiranje, višestrukih, odgovarjućih podataka u XML-u eRačuna.
- Unaprijeđeno automatsko zapisivanje odgovarajućeg teksta kod određenih tipova knjiženja (VFVKE - tuzemni prijenos porezne obveze,...).
- Ispravak grešaka nastalih usljed promjene u pregledu VP računa (zamijenjene su kolone Predbroj i Nastavak sa oznakama Poslovnog prostora i Naplatnog uređaja).

- Riješeno kreiranje XML-a eRačuna sa više stopa PDV-a i porezom na potrošnju u jednom računu.
- U pregledu VP račun zamijenjene su kolone Predbroj i Nastavak sa oznakama Poslovnog prostora i Naplatnog uređaja (npr. umjesto 10-00005-26 se prikazuje 5-POSL1-1) .

- Ispravak XML strukture storno računa za predujam sa tuzemnim prijenosom porezne obveze.

- Dodana mogućnost ponovnog slanja eRačuna sa oznakom Indikator kopije:kopija (u XML je to dio koda <cbc:CopyIndicator>true</cbc:CopyIndicator>).
Više o novostima i potrebnim radnjama pogledajte ovdje »
- Ispravak greške kod „ručnog“ unosa maloprodajnog prometa u knjigu IRA (Crtl+F9)(greška je nastala uslijed dodavanja novih polja u knjigu IRA).

- Dodano novo polje kod ulaznih/izlaznih eRačuna/eDokumenata za informaciju o fiskalizaciji dokumenta.
- Ispravak greške kod učitavanja ulaznog eRačuna u knjigu URA kada podatak u polju poziva na broj primatelja nije ispravan (vrijednost nije bila prazna i sadržavala je nepotreban i pogrešan znak -).
- Mogućnost unosa posebnih znakova u polje Napomena (nije bilo moguće unijeti znak &).

- Ispravak greške kod promjene podataka u knjizi IRA (novo kreirano polje nije bilo popunjeno sa 0 vrijednošću kod knjiženja VP računa).
- Ispravak greške kod vezanih dokumenata u knjizi izlaznih eRačuna (novo kreirano polje nije bilo popunjeno sa 0 vrijednošću).

- Kreiranje eIzvještaja o statusu naplate i kreiranje XML datoteke za predaju na PU.
Više o novostima i potrebnim radnjama pogledajte ovdje »
- Ispravak perioda računa kada je datum isporuke manji od datuma kreiranja računa (datum za vrijednosti /period od- period do/ se sada uzima mjesec kada je bila isporuka).
- Dodavanje statusa 90 - PAYMENT_RECEIVED kod preuzimanja izlaznih eRačuna sa weba (FINA).
KORISNICI KOJIMA JE INFORMACIJSKI POSREDNIK FINA SE TREBAJU JAVITI ZA PREUZIMANJE NOVE VERZIJE MIDDLEWARE-a 2.2.2!

UPUTE UVIJEK ČITAJTE NA NAŠOJ WEB STRANICI JER SE ISTE REDOVNO AŽURIRAJU!
Više o novostima za FISKALIZACIJU 1.0 i 2.0 i potrebnim radnjama pogledajte ovdje »

AKO KORISTITE BOLTANO POS TAKOĐER JE POTREBNO INSTALIRATI NOVU VERZIJU NA SVA RAČUNALA!

AKO UČITAVATE PODATKE U URA/IRA IZ DRUGIH PJ/LOKACIJA JAVITE SE PRIJE UČITAVANJA DA ZAJEDNIČKI PROVJERIMO UTJECAJ NA NOVE PODATKE - SVAKAKO PRETHODNO KREIRATI ARHIVU!

- Riješeno slanje storno računa za predujam kao CrediNote 381 – Odobrenje za informacijskog posrednika FINA (korigiran JSON zahtjev Middleware-u).
- Ispravak greške preuzimanje XML računa potpisanog za CrediNote 381 – Odobrenje.
- Ispravak greške kod učitavanja ulaznih/izlaznih eRačuna sa weba kada se podaci filtriraju po statusu (uobičajeno 30 ili 40).
- Ispravak učitavanja podataka iz ulaznog eRačuna u knjigu URA za polje datum isporuke kada je datum isporuke različit od datuma računa (program preuzima vrijednost datuma priznavanja PDV-a TaxPointDate).
- Ispravak greške zapisivanja datuma isporuke kod knjiženja VP računa u knjigu IRA kada je datum isporuke različit od datuma računa.
- Omogućeno automatsko kreiranje povratnice iz maloprodaje u veleprodaju i zapisivanje u KP za tip VP računa VFVKE (tuzemni prijenos porezne obveze) kod pokretanja čarobnjaka za rasknjižavanje dokumenta.

- Slanje storno računa za predujam kao CrediNote 381 - Odobrenje.
Više o novostima i potrebnim radnjama pogledajte ovdje »
- Učitavanje CrediNote 381 - Odobrenje u knjigu URA ili IRA.
- Kreiran novi XML za PDV, PDV-S i ZP obrazac u 2026 (svi obrasci se ispravno učitavaju).

UPUTE UVIJEK ČITAJTE NA NAŠOJ WEB STRANICI JER SE ISTE REDOVNO AŽURIRAJU!
Više o novostima za FISKALIZACIJU 1.0 i 2.0 i potrebnim radnjama pogledajte ovdje »

- Kod učitavanja ulaznih eRačuna/eDokumenata u knjigu URA riješeno povlačenje konta iz podataka o partneru (podatak koji se koristio kod „ručnog“ unosa podataka u knjigu URA).
- Provjera OIB-a operatera prije fiskalizacije F1 i slanja eRačuna (ako imate više PJ provjerite da su u svim PJ uneseni isti podaci /oznaka i OIB/ za korisnike programa).
- Kreiran novi XML za PDV i PDV-S obrazac u 2026 (kod učitavanja XML za Obrazac PDV-S dolazi do greške ali smatramo da je greška na strani PU).
- Omogućena opcija Vezani dokumenti za tip dokumenta 381 – Odobrenje.
- Slanje eRačuna oslobođeno PDV-a u kombinaciji sa poreznom stopom 25% PDV-a.

UPUTE UVIJEK ČITAJTE NA NAŠOJ WEB STRANICI JER SE ISTE REDOVNO AŽURIRAJU!
Više o novostima za FISKALIZACIJU 1.0 i 2.0 i potrebnim radnjama pogledajte ovdje »

- Ispravak greške označavanja nerasknjiženih VP računa (nerasknjiženi redak treba biti žute boje - rasknjiženi naizmjenično plavo bijele).

- Riješen ispravan uvoz ulaznih eRačuna sa prijenosom porezne obveze u knjigu URA.
- Ispravak greške kod slanja eRačuna sa POVRATNOM NAKNADOM (tijekom rješavanja računa sa porezom na potrošnju je došlo do slučajne pogreške u izračunu).

- Uvedena ikona za VP račune fiskalizirane po F1.
- Slanje eRačuna za predujmove bez šifre KPD 2025.
- Slanje eRačuna sa porezom na potrošnju.
- Poboljšanja i unapređenja programa (ispravak greške kod kodiranja,...).

- Omogućen unos šifre KPD 2025 00.00.00.
- Slanje eRačuna cijeli račun oslobođenje od PDV-a.
- Poboljšanje kontrole slanja eRačuna (ako nema podatak o narudžbenici automatski se postavlja vrijednost procesa na P3, a ako ima podatak o narudžbenici a nije odabran proces P1 ili P2 upozorava se korisnik da provjeri oznaku procesa).

- Ukinute obavijesti za narudžbenicu i email koji nisu obavezni (ostavljene samo poruke koje se ne mogu zanemariti).
- Objedinjene sve upute od 2013. godine za Fiskalizaciju 1.0 do 01.01.2026. godine za Fiskalizaciju 2.0.
- Uvedena kontrola slanja eRačuna kao P1 kada nije upisana narudžbenica (program blokira nastavak rada).
- Dodana mogućnost otvaranja web stranice sa uputama iz dijaloga za slanje eRačuna.
- Postrožen nastavak izdavanja eRačuna kada postoje greške (dodatna potvrda nastavka - u slučaju odustajanja automatsko otvaranje web stranice sa uputama).
Više o novostima za FISKALIZACIJU 1.0 i 2.0 i potrebnim radnjama pogledajte ovdje »

- Rješenje slanja eRačuna sa POVRATNOM NAKNADOM (ovakvi eRačuni su početkom godine uspješno slani, a zatim je došlo do odbijanja takvih računa).

- Dodan simbol (Elektronički računi d.o.o. mer) za status 70 - Isporučen (eIzvještavanje) - došlo do preklapanja sa simbolom FINA.

- Ispravak greške kod zapisivanja svih eRačuna u knjigu URA (prijenos vrijednosti 0).
- Omogućeno zapisivanje za eOdobrenje u knjigu URA (sa negativnim vrijednostima).

- Ispravak greške kod učitavanja podataka u knjigu IRA iz druge PJ (kod stavaka iz IRA koji imaju podatak za ElectronicId i DocumentTypeId iz eRačuna).
- Pročitajte upute za Poništavanje veze VP računa sa neisporučenim dokumentom te povezivanje sa uspješno dostavljenim dokumentom.
Više o novostima i potrebnim radnjama pogledajte ovdje »

- Ispravak greške kod pregleda prije ispisa privitka u PDF formatu kod slanja eRačun.

- Storniranje VP računa (dodan dio teksta sa podacima o storniranom VP računu).
Više o novostima i potrebnim radnjama pogledajte ovdje »

- Promijenio nazive izbornika kod učitavanja eRačuna (dodana riječ sa web-a).

- Učitavanje eRačuna u URA za XML dokument sa različiom oznakama unutar XML strukture (koje se nisu pojavljivali do sada).
- Kreirane upute za najčešće greške i kako ih okloniti (pogrešna adresa dobavljača, pogrešna adresa kupca /grad broja adresa ulica/, na računu ima popust a nije defnirana osnova za popust,...).
Više o novostima i potrebnim radnjama pogledajte ovdje »

- Usklađivanje XML strukture eRačuna za korisnike koji nisu u sustavu PDV (XML dokumenti prolaze validaciju /više o validaciji pročitajte u priloženim uputama/, ali još uvijek dobijamo status Neuspjelo).
Više o novostima i potrebnim radnjama pogledajte ovdje »

- Riješeno slanje eRačuna za komitenta koji obračunava PDV po naplaćenim i plaćenim fakturama.

- Ispravak učitavanja eDokumenata/eRačuna za partnera koji imaju nedozvoljen znak u imenu (').
- Ispravak učitavanja eDokumenata/eRačuna za tip dokumenta koji imaju nedozvoljen znak u imenu (').
- Omogućeno učitavanje eDokumenata/eRačuna tipa storno računa za predujam u knjigu URA.

- FINA Slanje eRačuna je u funkciji.

Podržani informacijski posrednici (primanje i slanje eRačuna):
- ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. (mer)
Slanje eRačuna u funkciji
Primanje eRačuna u funkciji

- FINA
Slanje eRačuna NIJE u funkciji
Primanje eRačuna u funkciji

- ePoslovanje (PONDI d.o.o.)
Slanje eRačuna u funkciji
Primanje eRačuna u funkciji

- Nadogradnja fiskalizacije 1.0 za VP račune od 01.01.2026. godine.
- Prilagodba XML strukture eRačuna pravilima od 01.01.2026. godine.
- Rješavanje slanja eRačuna za predujam (potrebno kreirati storno Računa za predujam, a nakon toga Račun konačni - pročitati detaljno i pažljivo upute i držati se istih).
Više o novostima i potrebnim radnjama pogledajte ovdje »

- Omogućeno brisanje ulaznih/izlaznih eDokumenata/eRačuna (postoji određene situacije kada postoji potreba za brisanjem - u prethodnim verzijama nije bilo dozvoljeno).
- Unaprijeđena radnja prelaska između PJ odnosno unosa promjena parametara u vezi slanja eRačuna (nije potrebno zatvoriti program te ga ponovo pokrenuti da bi se parametri ispravno primjenili - u nekim situacijama je i dalje neophodno zatvaranje programa)

- Omogućeno slanje eRačuna i primanje ulaznih/izlaznih eDokumenata/eRačuna za informacijskog posrednika ePoslovanje (Pondi d.o.o. Split).

- Ispravak prikaza greške kod ulaska u financijske kartice (dužina broja dokumenta povećana na 30 u prethodnim verzijama).
- Omogućen ulazak u postavke Fiskalizacija (biti će dostupno odgovornoj osobi u knjigovodstvenim servisima).

- Ispravak unosa novog VP računa odnosno nove stavke (KPD 2025 šifru povlačio od prethodne stavke).
- Poboljšanje opcije kreiranja VP računa na osnovu prethodnih dokumenata (dodaje šifru KPD 2025 ako ista nije postojala na originalnom dokumentu).
- Ispravak/nadogradnja prijenosa podataka iz prethodne godine (komitenti - ažurira podatak napomena eRačun, dodana automatska arhiva podataka prije prijenosa podataka).

- Prilagodba programa za rad od 01.01.2026. godine.
VERZIJA JE ZAŠTIĆENA KODOM, TE JE NE PREUZIMAJTE AKO NISTE NA ODRŽAVANJU ILI IMATE NEPODMIRENIH OBAVEZA!
AKO KORISTITE BOLTANO POS TAKOĐER JE POTREBNO INSTALIRATI NOVU VERZIJU NA SVA RAČUNALA!